1、网上招生录取环节

录取环节未严格按招生流程和章程执行，出现违规行为。

高

制定工作流程和操作规范，明确工作要求和操作流程，设置数据组、材料组、联络组、录检组、审核组和纪检组，明确每个小组工作职责和工作内容，学校纪委部门重点监督。

刘亮

2、自主招生报名材料审核环节

未严格按照报名标准审核。

低

成立自主招生报名材料审核工作组，建立学校自主招生专家评委信息库，同时采用随机审核和多人审核相结合的方式进行材料评审。

刘亮

3、自主招生测试环节

未严格按照考试考务保密工作规定执行；未严格按照自主招生流程、制度和招生章程执行，出现违规行为。

高

面试题目由专人负责，签订保密协议书，确保试卷保管期间的安全。严格按照招生章程制定自主招生拟录取方案，报学校招生工作领导小组审核通过后公示并上报拟录取名单。

刘亮

4、高水平运动队招生测试资格审核环节

未严格按照高水平运动队招生录取标准（二级及以上运动员）执行。

低

成立报名材料审核工作组，根据考生提供的等级证书材料，在国家体育总局运动员技术等级综合查询系统中进行查询，并对查询结果进行截图保存备查。

刘亮

5、高水平艺术团招生测试资格审核环节

未严格按照高水平艺术团招生简章执行选拔；考生虚构报名信息。

低

成立报名材料审核工作组，根据招生简章中公布的条件核查考生的专业等级证书及获奖证书，公示获得测试资格考生名单，接受社会监督。对考试过程实施全程录像，留存备案；在新生入校后进行专业测试复查。

刘亮

6、高水平运动队、高水平艺术团招生测试环节

考生测试时出现替考；未严格按照专项测试规则执行，测试成绩出现偏差。

中

测试报到时查验相关证件，发放准考证，测试当天再次查验准考证和身份证，严禁考生携带手机等通讯工具进入考场，对考试过程的实施全程录像，新生入校后进行专业测试复查。要求评委独立评分，严禁招生工作人员接触评委和考试内容，严禁任何单位和个人干涉评委测试意见。

刘亮

7、表演专业测试环节

评委未严格按照专项测试规则执行，测试成绩出现偏差。

高

进行评委培训，签订责任书，要求评委独立评分，严禁招生工作人员接触评委，严禁任何单位和个人干涉评委测试意见。

刘亮

8、创业种子基金与创业券审核使用环节

创业学生和校友通过送礼、托关系等形式，多次、超额申请获取学校创业种子基金。

中

强调工作纪律，严格按照种子基金管理办法审核材料，严格规范流程，审核考察材料留存备案，定期反查。  

周莉莉

9、创业平行基金审核使用环节

创业学生和校友通过送礼、托关系等形式，多次、超额申请学校和政府创业平行基金

中

强调工作纪律，严格按照平行基金管理办法审核材料，如实将创业者的情况上报管委会。安排不同的人员检查获助团队创业状况，如实反馈，审核考察材料留存备案。  

周莉莉

10、大额采购工作（2万元以上）流程分管领导审核环节

未经同意自行采购。

中

制定内部管理规章制度，下发到所有工作人员进行学习；未经同意自行采购的项目不予报销。

刘亮

11、大额采购工作（2万元以上）流程项目、货物验收环节

货物、服务以次充好。

低

签订采购合同，明确违约责任；样品进行留存，发现不一致追究供货商责任。

赵士海

12、学生工作处用车流程用车单签字环节

用车单未签字或签空白用车单，导致公里数金额随意填写。

低

规范内部管理规章制度，下发到所有工作人员进行学习；严格执行用车结束签用车单，明确用车公里数，不得补签。

赵士海

13、学院学生工作考核流程各职能部门考核打分环节

可能因宴请、礼品等人脉关系给予评分。

中

强调工作纪律，打分结果留存备查，如出现严重不合理打分，个人需作出合理解释；如发生宴请、收受礼品等行为，严肃处理。

李献斌

14、辅导员招聘流程笔试、面试试题命题、保管环节

出题人、考试试题提前被泄露。

高

由校外专家负责出题，并交由校纪委工作人员保管，笔试、面试结束后纪委人员跟随共同拆封核实。

刘亮

15、各类奖、助学金评选流程的发放环节

全年发放奖、助学金总额大，可能存在一定风险。

中

严格按照学校财务规定，在校生各类奖、助学金发到学生银行卡上；涉及已毕业的学生，要求学生办理四大国有银行卡，直接打入学生卡中。

吴彦宁

16、家庭经济困难学生认定流程材料审核环节

家庭经济困难学生认定申请材料由个人提供，可能存在一定的不真实性。

低

学院成立家庭经济困难学生认定小组，结合学生申请材料和实际情况，给予客观的评定依据；学校设立监督投诉机制，一经发现，予以严肃处理。

宫佳